Marquer un chèque comme rejeté

Un chèque que vous aviez remis en banque a été rejeté. Vous souhaitez renseigner l'information dans le logiciel. C'est très simple.

A noter : pour pouvoir être marqué comme rejeté, le chèque doit forcément avoir été remis en banque (sinon vous ne pouvez tout simplement pas avoir l'information).

Retrouver le chèque rejeté via la remise de chèques

Allez dans Comptabilité > Saisie > Remise de chèques sur l'onglet Historique des chèques.

Retrouvez le chèque que vous souhaitez indiquer comme rejeté. Pour cela, utilisez les filtres de recherche. 

Une fois le chèque retrouvé, à droite de la ligne, cliquez sur "Marquer le chèque comme rejeté". 

Retrouver le chèque rejeté via l'écriture comptable

Autre option, rendez-vous au sein de l'écriture comptable.

Au niveau de l'écriture du paiement, cliquez sur "Marquer ce chèque comme rejeté". 

En cliquant sur un de ces boutons, le logiciel automatise pour vous :

• la génération d'une écriture comptable de chèque rejeté pour permettre de réaliser votre rapprochement bancaire correctement ;
• l'écriture apparaît de nouveau comme non payée et redevient donc une créance que vous pourrez suivre depuis votre page Dettes / Créances.

Il n’est donc pas nécessaire d’annuler toute la remise de chèque lorsqu'un chèque de cette remise est rejeté. 

Vous pouvez maintenant contacter la personne afin de lui demander un nouveau chèque.